Contrato federal · Contrato 00069/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA. (CNPJ 56.998.982/0031-22) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos. Valor global contratado: R$ 4.605.111,40. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.CNPJ 56.998.982/0031-22
- Processooficial
- 67106.000729/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.605.111,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.605.111,40
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Publicaçãooficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPILIMUMABE | 100 | R$ 19.643,71 | R$ 1.964.371,00 |
| ELOTUZUMABE | 360 | R$ 7.335,39 | R$ 2.640.740,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 771.952,02
- A liquidarcalculado
- R$ 242.811,90
- Liquidadocalculado
- R$ 43.983,76
- Pagocalculado
- R$ 485.156,36
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001749 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.683,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.683,12
- 2026NE005089 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.643,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.643,71
- 2025NE010690 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.670,78 · a liquidar R$ 14.670,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000219 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.683,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.683,12
- 2026NE000572 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.683,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.683,12
- 2026NE002684 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.683,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.683,12
- 2026NE005755 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 198.799,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.889,45 · pago R$ 194.910,11
- 2026NE006316 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.676,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 806,89 · pago R$ 35.870,06
- 2026NE006705 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.287,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 39.287,42 · pago R$ 0,00
- 2026NE007134 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.670,78 · a liquidar R$ 14.670,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE007294 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213.470,34 · a liquidar R$ 213.470,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.