Contrato federal · Empenho 2025NE001715 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA COPIADORA - OF 20313/25 - PREGÃO 90098/5 - 25430000392202534
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS (CNPJ 50.986.670/0001-05) para: aquisição de papel para copiadora - of 20313/25 - pregão 90098/5 - 25430000392202534. Valor global contratado: R$ 27.870,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO 254434
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOSCNPJ 50.986.670/0001-05
- Processooficial
- 25430000392202534
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO OFFSET, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM,GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PERSONALIZADO | 1.000 | R$ 27,87 | R$ 27.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001715 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.870,00
Faturas
- 68 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001715 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001715 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25430000392202534
valor global após o termo: R$ 27.870,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656677
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.