Contrato federal · Empenho 2025NE000250 · Comprasnet Contratos
*2025NC401027*ALMOX*CAP PEDRO ANTONIO*64284.005796/2025-05*BANDEIRAS E INSÍGNIAS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CBF - COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDA (CNPJ 17.365.274/0001-87) para: *2025nc401027*almox*cap pedro antonio*64284.005796/2025-05*bandeiras e insígnias*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 3.163,50. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CBF - COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS LTDACNPJ 17.365.274/0001-87
- Processooficial
- 64284.005796/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.163,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.163,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA INSTITUCIONALBANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL TERGAL, COMPRIMENTO 128 CM, LARGURA 90 CM, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO NACIONAL DO BRASIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PANOS/LETRAS E ESTRELAS BORDADAS A LINHA(2FA… | 10 | R$ 74,85 | R$ 748,50 |
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL NÁILON PARAQUEDAS COM POLIAMIDA, COMPRIMENTO 128 CM, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PANOS E DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT 16286 E 16 2, DESENHO CONFORME MODELO | 35 | R$ 69,00 | R$ 2.415,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.163,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.163,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000250 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.163,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.163,50
Faturas
- 2913 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.163,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000250 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.005796/2025-05
valor global após o termo: R$ 3.163,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656700
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.