Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90015/2025, UASG 170069, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE TONERS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS. UNIDADE: SRTB/SE. PROCESSO SEI 13175.201298/2025-80, 10583.000…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA (CNPJ 50.718.368/0001-68) para: atender a dispensa nº 90015/2025, uasg 170069, p/ custear despesas c/ aquisição de toners originais para impressoras. unidade: srtb/se. processo sei 13175.201298/2025-80, 10583.000493/2025-94.. Valor global contratado: R$ 4.925,88. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRACNPJ 50.718.368/0001-68
- Processooficial
- 13175.201298/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.925,88
- Valor globaloficial
- R$ 4.925,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CE505A | 5 | R$ 390,00 | R$ 1.950,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, COR TINTA PRETA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL,REFERÊNCIA CARTUCHO 1, MLT D203 | 12 | R$ 247,99 | R$ 2.975,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.925,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.925,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.925,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.925,88
Faturas
- 39 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.925,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000203 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000203 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13175.201298/2025-80
valor global após o termo: R$ 4.925,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656714
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.