Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
IMPORTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA MARCA ACCUSTANDARD, NOS TERMOS DA TABELA E CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou UNITECH USA SCIENTIFIC SOLUTIONS para: importação de material de consumo da marca accustandard, nos termos da tabela e conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 24.064,20. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNITECH USA SCIENTIFIC SOLUTIONS
- Processooficial
- 25385.000202/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00226/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 24.064,20
- Valor globaloficial
- R$ 24.064,20
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETA-CIFLUTRINACOMPOSIÇÃO: ASSOCIADA AO IMIDACLOPRIDO, CONCENTRAÇÃO: 21% + 10,5% P/V, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO CONCENTRADA | 1 | R$ 24.064,20 | R$ 24.064,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.555,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.555,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.555,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.555,18
Faturas
- P-INV6011 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.555,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000202/2025-71
valor global após o termo: R$ 24.064,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656746
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.