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Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO EM AULAS PRÁTICAS E PROJETOS INTERNOS DE PESQUISA NOS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA, MICROBIOLOGIA E ANÁLISE QUÍMICA…

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de produtos químicos a fim de suprir as necessidades de uso em aulas práticas e projetos internos de pesquisa nos laboratórios de química, microbiologia e análise química de alimentos do ifes campus venda nova…. Valor global contratado: R$ 679,56. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
Local da unidadeoficial
VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
Fornecedoroficial
EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
Processooficial
23186.000812/2024-13
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 679,56
Valor globaloficial
R$ 679,56
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
09/07/2025
Vigênciaoficial
09/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR XLD, APRESENTAÇÃO PÓ1R$ 338,10R$ 338,10
MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO ÁGAR TSA, APRESENTAÇÃO PÓ1R$ 341,46R$ 341,46

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 679,56
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 679,56

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000113 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 679,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 679,56

Faturas

  • 1876 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 679,56

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000113 · 09/07/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000812/2024-13

    valor global após o termo: R$ 679,56 · vigência até 31/12/2025

FornecedorEVEN COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 656767
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 15:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.