Contrato federal · Empenho 2025NE000348 · Comprasnet Contratos
Subelemento14- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 001 1.437,00 Item compra: 00071 - BOLA VOLEIBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERENCIA 66 A 69 CM, CARACTERISTICAS AD…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GLOBAL X LTDA (CNPJ 58.000.687/0001-45) para: subelemento14- material educativo e esportivo 001 1.437,00 item compra: 00071 - bola voleibol, material couro, peso cheia 260 a 280 g, circunferencia 66 a 69 cm, caracteristicas adicionais camara interior de borracha. Valor global contratado: R$ 1.437,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GLOBAL X LTDACNPJ 58.000.687/0001-45
- Processooficial
- 23223.002280/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.437,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.437,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Publicaçãooficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 66 A 69 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA INTERIOR DE BORRACHA | 30 | R$ 47,90 | R$ 1.437,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.437,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.437,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000348 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.437,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.437,00
Faturas
- 135 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.437,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000348 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002280/2025-38
valor global após o termo: R$ 1.437,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656771
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.