Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS ( ESTABILIZADORES) PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90006/2024
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou E. Y. DA R. KAWASAKI (CNPJ 11.338.275/0001-56) para: aquisição de equipamentos energéticos ( estabilizadores) para o campus pouso alegre ifsuldeminas pregão 90006/2024. Valor global contratado: R$ 3.710,40. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- E. Y. DA R. KAWASAKICNPJ 11.338.275/0001-56
- Processooficial
- 23502.001378.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.710,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.710,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSFORMADOR ISOLADOR, CORRENTE NOMINAL ENTRE 8 A, TIPO SELEÇÃO AUTOMÁTICA, QUAN… | 20 | R$ 185,52 | R$ 3.710,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.710,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.710,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 14/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.710,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.710,40
Faturas
- 293 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.710,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001378.2025-31
valor global após o termo: R$ 3.710,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656793
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.