Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS DISCENTES DO CAMPUS JAGUARI. PE 90044/2024 PROCESSO 23874.002104/2025-31

Name: Contrato 2025NE000111 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: emissão de empenho para aquisição de itens de manutenção dos serviços de fornecimento de refeições aos discentes do campus jaguari. pe 90044/2024 processo 23874.002104/2025-31. Valor global contratado: R$ 306,50. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
Local da unidadeoficial: JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
Fornecedoroficial: DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
Processooficial: 23874.002104/2025-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90044/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 306,50
Valor globaloficial: R$ 306,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/07/2025
Vigênciaoficial: 23/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL/ CELULOSE VIRGEM, QUANTIDADE TOALHA 120 UN, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 19 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA	50	R$ 6,13	R$ 306,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 306,50
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 306,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000111 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 306,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 306,50

Faturas

1692 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 306,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000111 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.002104/2025-31
valor global após o termo: R$ 306,50 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDALO EMPREENDIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 656795
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 13:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.