Contrato federal · Empenho 2025NE000605 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM DEMANDA JUDICIAL - DISPENSA 679/2024 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0047181549 - 25000.000820/2024-16
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou URBANBOX INC para: atender despesas com demanda judicial - dispensa 679/2024 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0047181549 - 25000.000820/2024-16. Valor global contratado: R$ 86.104,36. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- URBANBOX INC
- Processooficial
- 25000.000820/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00679/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86.104,36
- Valor globaloficial
- R$ 86.104,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANABIDIOLconcentração: 50, forma farmacêutica: solução oral - gotas, adicional: isento de thc | 31 | R$ 2.777,56 | R$ 86.104,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.681,07
- A liquidarcalculado
- R$ 3.251,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92.429,73
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000605 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86.104,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.104,36
- 2025NE000917 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.576,71 · a liquidar R$ 3.251,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.325,37
Faturas
- 1017881 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.681,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000605 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000605 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.000820/2024-16
valor global após o termo: R$ 86.104,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656797
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.