Contrato federal · Empenho 2025NE000537 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA O LABORATÓRIO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº215/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO CAMPUS. PREGÃO 9…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: empenho referente a aquisição de itens diversos para o laboratório, seguindo as instruções do rems nº215/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do campus. pregão 90601/2025. 2025nc000591.. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23346.000299.2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90601/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZOMETINA-HAZOMETINA-H, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C17H11NNAS2O8 (SAL MONOSÓDICO), PESO MOLECULAR 445,40 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMI… | 50 | R$ 15,20 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000537 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 760,00
Faturas
- 12746 · emitida 05/09/2025 · PagoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000537 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000299.2025-53
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656822
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.