Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
FLUÍDO A (1G PEPTONA / LITRO). APRESENTAÇÃO: FRASCO DE VIDRO COM TAMPA DE BORRACHA RECRAVADO COM LACRE DE ALUMÍNIO OU TAMPA DE ROSCA COM SEPTO CONTENDO 100 ML, CAIXA COM 12 UNIDADE…
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: fluído a (1g peptona / litro). apresentação: frasco de vidro com tampa de borracha recravado com lacre de alumínio ou tampa de rosca com septo contendo 100 ml, caixa com 12 unidades - marca: millipore. Valor global contratado: R$ 34.366,50. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25385.000037/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.366,50
- Valor globaloficial
- R$ 34.366,50
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTEREAGENTE, TIPO 5 CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO CD8+ LAMBDA (FITC)/CD56+ KAPPA (PE), MÉTODO CITOMETRIA DE FLUXO, APRESENTAÇÃO 5 TESTE | 90 | R$ 381,85 | R$ 34.366,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.366,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.366,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.366,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.366,50
Faturas
- 1267306 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.366,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000037/2025-58
valor global após o termo: R$ 34.366,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656860
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.