Contrato federal · Empenho 2025NE000986 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 22/2023 - UASG: 250106 - HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.325.157/0001-34) para: pregão 22/2023 - uasg: 250106 - hospital federal do andaraí/rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0049868894. Valor global contratado: R$ 18.820,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.325.157/0001-34
- Processooficial
- 33408.018715/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 5.450/2005
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Publicaçãooficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESNAMESNA, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, TIPO MEDICAMENTO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.000 | R$ 9,41 | R$ 18.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000986 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.820,00
Faturas
- 235474 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.938,00
- 232402 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.882,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000986 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000986 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.018715/2024-71
valor global após o termo: R$ 18.820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656966
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.