Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
ATA 005/2024 ITEM 29 - REFRIGERADOR DOMESTICO ELETROLUX, VALOR UNITARIO R$ 4.24080, ITEM 030 - REFRIGERADOR DOMESTICO VERTIVAL, VALOR UNITÁRIO R$ 2.598,00.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA (CNPJ 03.618.435/0001-92) para: ata 005/2024 item 29 - refrigerador domestico eletrolux, valor unitario r$ 4.24080, item 030 - refrigerador domestico vertival, valor unitário r$ 2.598,00.. Valor global contratado: R$ 68.388,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO 130080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDACNPJ 03.618.435/0001-92
- Processooficial
- 21020.002166/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90122/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.388,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.388,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 260 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, COR BRANCA, TIPO VERTICAL | 10 | R$ 2.598,00 | R$ 25.980,00 |
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 500 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOST FREE/PORTA LATAS/PAINEL ELETRÔNICO/SAPATAS N I, COR BRANCA | 10 | R$ 4.240,80 | R$ 42.408,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.320,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.320,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.320,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.320,40
Faturas
- 8944 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.320,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000137 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000137 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.002166/2024-88
valor global após o termo: R$ 68.388,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656981
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.