Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
ATA 003/2024 - ITEM 15 - DESCANSO DE PÉS ERGONÔMICO, VALOR UNITARIO R$ 85,00, ITEM 16 - ROUPEIRO DE AÇO C/ 15 PORTAS PEQUENAS, VALOR UNITÁRIO R$ 2.300,00.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou TL7 PREMIUM LTDA (CNPJ 54.588.240/0001-88) para: ata 003/2024 - item 15 - descanso de pés ergonômico, valor unitario r$ 85,00, item 16 - roupeiro de aço c/ 15 portas pequenas, valor unitário r$ 2.300,00.. Valor global contratado: R$ 13.100,00. Vigência de 20/08/2025 a 26/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO 130080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- TL7 PREMIUM LTDACNPJ 54.588.240/0001-88
- Processooficial
- 21020.002166/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90122/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 26/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, ALTURA 1,93 M, LARGURA 1,38 M, PROFUNDIDADE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM PITÃO PARA CADEADO,… | 2 | R$ 2.300,00 | R$ 4.600,00 |
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO, TIPO AJUSTÁVEL, LARGURA 41 CM, COMPRIMENTO 47 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCLINAÇÃO 4 SAPATAS DE BORRACHA ANTI-DESLIZANTES | 100 | R$ 85,00 | R$ 8.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.405,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.405,00
Faturas
- 61 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,00
- 0054 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000138 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/12/2025
Empenho 2025NE000138 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.002166/2024-88
valor global após o termo: R$ 13.100,00 · vigência até 26/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657022
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.