Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL USO/CONSUMO PARA SELOG/MGES. - PREGAO: 90144/2025 - SOLICITACAO SEI Nº 0050209403.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS (CNPJ 08.292.202/0001-66) para: aquisicao de material uso/consumo para selog/mges. - pregao: 90144/2025 - solicitacao sei nº 0050209403.. Valor global contratado: R$ 15.950,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEISCNPJ 08.292.202/0001-66
- Processooficial
- 25047.000880/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90144/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE0,40 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTOSUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICA… | 58 | R$ 275,00 | R$ 15.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.950,00 · a liquidar R$ 15.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5130 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000880/2025-75
valor global após o termo: R$ 15.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.