Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 50 E 180 MLS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DODSEI/MANAUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BENJAMIN COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 52.590.230/0001-51) para: aquisicao de copos descartaveis de 50 e 180 mls para atender as necessidades da sede dodsei/manaus.. Valor global contratado: R$ 8.606,70. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BENJAMIN COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 52.590.230/0001-51
- Processooficial
- 25037.000595/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.606,70
- Valor globaloficial
- R$ 8.606,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOSFRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 1.095 | R$ 3,36 | R$ 3.679,20 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃOLÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 1.095 | R$ 4,50 | R$ 4.927,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.606,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.606,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.606,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.606,70
Faturas
- 005/2025 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.606,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000595/2025-73
valor global após o termo: R$ 8.606,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657082
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.