Contrato federal · Empenho 2025NE000840 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 518/2025 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0049396207 - 25000.015306/2025-58
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 518/2025 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0049396207 - 25000.015306/2025-58. Valor global contratado: R$ 4.186.895,78. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.015306/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00518/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.186.895,78
- Valor globaloficial
- R$ 4.186.895,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DAPAGLIFLOZINAconcentração: 10 | 180 | R$ 2,19 | R$ 394,20 |
| ENZALUTAMIDAconcentração: 40 | 784 | R$ 97,40 | R$ 76.361,60 |
| TRASTUZUMABEcomposição: deruxtecana, concentração: 100, forma farmacêutica: pó liofilo injetável | 306 | R$ 13.431,83 | R$ 4.110.139,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.186.895,78
- A liquidarcalculado
- R$ 76.755,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.110.139,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000840 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.186.895,78 · a liquidar R$ 76.755,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.110.139,98
Faturas
- 1525795 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.095.365,48
- 1525791 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.014.774,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000840 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000840 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.015306/2025-58
valor global após o termo: R$ 4.186.895,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657104
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.