Contrato federal · Empenho 2025NE000569 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE QUATRO BOCAS PARA ATENDER AS DEMANDA DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS FLORESTA, CONFORME ATA Nº 04/2025, PREGÃO Nº 9002…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou LAR CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.109.637/0001-53) para: empenho referente a despesa com a aquisição de um fogão de quatro bocas para atender as demanda da residência estudantil do campus floresta, conforme ata nº 04/2025, pregão nº 90022/2024 e processo sei 23107.013196/2025-…. Valor global contratado: R$ 680,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LAR CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.109.637/0001-53
- Processooficial
- 23107.013196/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 680,00
- Valor globaloficial
- R$ 680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, LARGURA 56 CM, ALTURA 86 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E PRATELEIRAS DE… | 1 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000569 · 23/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 680,00
Faturas
- 18 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000569 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.013196/2025-76
valor global após o termo: R$ 680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657109
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.