Contrato federal · Empenho 2024NE000029 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI - CÂMERA DE VÍDEOCONFERÊNCIA, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGRSITRO DE PREÇOS, PREGÃO 13/2023 - UASG 158719, PARA ATENDER…
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 60.525.714/0001-45) para: emissão de empenho visando aquisição de suprimentos de ti - câmera de vídeoconferência, por meio da adesão à ata de regrsitro de preços, pregão 13/2023 - uasg 158719, para atender demandas do sfb - conforme processo 0220…. Valor global contratado: R$ 23.200,00. Vigência de 09/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDACNPJ 60.525.714/0001-45
- Processooficial
- 02209.000090/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2024
- Vigênciaoficial
- 09/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1080, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM, MICROFONE DUPLO UNIDIRECIONAL | 80 | R$ 290,00 | R$ 23.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000029 · 09/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000090/2024-11
valor global após o termo: R$ 23.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657174
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.