Contrato federal · Empenho 2025NE001261 · Comprasnet Contratos
PROT:9901(5040,00 )$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL E PARA COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 17.586.131/0001-03) para: prot:9901(5040,00 )$ empenho para atender despesas com aquisicao de equipamentos para monitoramento ambiental e para coleta de material reciclável, visando atender às necessidades do nuamb.. Valor global contratado: R$ 5.040,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 17.586.131/0001-03
- Processooficial
- 23122.016411/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90182/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOCOLETOR LIXO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, CORVERDE, COMPONENTES COM TAMPA, 4 RODAS, DRENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISADAPTADO AO SISTEMA DE COLETA MECANIZADA | 3 | R$ 1.680,00 | R$ 5.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001261 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.040,00
Faturas
- 10671 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001261 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.016411/2025-01
valor global após o termo: R$ 5.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657188
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 18:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.