Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANDREYA BISPO DE LIMA, POR DISPENSA Nº 90008/2025, AQUISIÇÃO DO ITEM 9, CONFORME PROCESSO SEI 02209.000209/2025-29.
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou ANDREYA BISPO DE LIMA LTDA (CNPJ 44.462.387/0001-73) para: emissão de empenho visando a contratação da empresa andreya bispo de lima, por dispensa nº 90008/2025, aquisição do item 9, conforme processo sei 02209.000209/2025-29.. Valor global contratado: R$ 605,58. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANDREYA BISPO DE LIMA LTDACNPJ 44.462.387/0001-73
- Processooficial
- 02209.000209/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 605,58
- Valor globaloficial
- R$ 605,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABANDEJA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 28 CM, APLICAÇÃORESIDENCIAL, FINALIDADE SERVIR LÍQUIDOS E ALIMENTOS | 8 | R$ 75,70 | R$ 605,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 605,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 605,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 605,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 605,58
Faturas
- 25 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 605,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000209/2025-29
valor global após o termo: R$ 605,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657246
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.