Contrato federal · Empenho 2025NE001653 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. SOLICITACAO SIPAC 6869. PROCESSO 23066.065189/2025-83 PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO. TED (NUM. TRANSFERENCIA): 1AAMNZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: aquisicao de material laboratorial. solicitacao sipac 6869. processo 23066.065189/2025-83 pro-reitoria de pesquisa e pos-graduacao. ted (num. transferencia): 1aamnz. Valor global contratado: R$ 436,78. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23066.039512/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 436,78
- Valor globaloficial
- R$ 436,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 500 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, BASE BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 6 | R$ 22,13 | R$ 132,78 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| LAMPARINA LABORATÓRIOLAMPARINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 60 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PAVIO | 2 | R$ 12,00 | R$ 24,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 436,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 436,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001653 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 436,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 436,78
Faturas
- 18371 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 436,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001653 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001653 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.039512/2024-82
valor global após o termo: R$ 436,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657355
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.