Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTOS SEI 2734720 E 2734883. PROCES…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: empenho de despesa que visa custear aquisição de material de copa e cozinha, para atender o ifro campus ariquemes, conforme solicitações em documentos sei 2734720 e 2734883. processo 23243.010629/2025-77.. Valor global contratado: R$ 672,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 23243.010629/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 672,00
- Valor globaloficial
- R$ 672,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CORTEPLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR AMARELA, ESPESSURA 1,50 CM | 4 | R$ 74,00 | R$ 296,00 |
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ LIGA 9 AISI 304, SEM ALçAS E TAMPA, REFERÊNCIA 1/1-65 MM | 4 | R$ 94,00 | R$ 376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 672,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 672,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 672,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 672,00
Faturas
- 11211 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 672,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.010629/2025-77
valor global após o termo: R$ 672,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657398
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.