Contrato federal · Empenho 2025NE000245 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGAO Nº 90010/2024, UASG 170100 (SRA/ES), IRP 05/2024, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (04 ARES-CONDICIONADOS) PARA A UNIDADE SPU/SE. PROCESS…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.665.775/0001-19) para: atender ao pregao nº 90010/2024, uasg 170100 (sra/es), irp 05/2024, para custear despesa com aquisicao de material permanente (04 ares-condicionados) para a unidade spu/se. processos sei 10583.000550/2024-54, 10583.00046…. Valor global contratado: R$ 12.850,52. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.665.775/0001-19
- Processooficial
- 10583.000550/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.850,52
- Valor globaloficial
- R$ 12.850,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, VAZÃO AR 526 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 6,40 A , TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 4 | R$ 3.212,63 | R$ 12.850,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.850,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.850,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000245 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.850,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.850,52
Faturas
- 1526 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.850,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000245 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000245 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.000550/2024-54
valor global após o termo: R$ 12.850,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657420
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.