Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENSINO NO CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou G & J REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 55.017.923/0001-48) para: empenho para aquisição de materiais de expediente que serão utilizados nas atividades administrativas e de ensino no campus guajará-mirim, conforme solicitação de execução de despesa nº sei 2723631, processo 23243.005032…. Valor global contratado: R$ 1.846,00. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- G & J REPRESENTACAO LTDACNPJ 55.017.923/0001-48
- Processooficial
- 23243.005032/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.846,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.846,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, LARGURA 1,00 M, COMPRIMENTO 1,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO MAGNÉTICO, COMPONENTES ADICIONAIS COM ACABAMENTO EM MADEIRA | 26 | R$ 71,00 | R$ 1.846,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.846,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.846,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.846,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.846,00
Faturas
- 724 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.846,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005032/2024-20
valor global após o termo: R$ 1.846,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657444
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.