Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
PROCESSO.25208.000578202527,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SANITIZANTES, OS QUAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO E DESINFECÇ…
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 60.466.961 KEILA SANTOS FERREIRA (CNPJ 60.466.961/0001-18) para: processo.25208.000578202527,aquisição de materiais de limpeza e sanitizantes, os quais são necessários para a realização das atividades de higienização, descontaminação e desinfecção de utensílios e de ambientes de labor…. Valor global contratado: R$ 684,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- 60.466.961 KEILA SANTOS FERREIRACNPJ 60.466.961/0001-18
- Processooficial
- 25208.000578/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 684,00
- Valor globaloficial
- R$ 684,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE ENZIMÁTICODETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE ECARBOIDRASE | 12 | R$ 27,00 | R$ 324,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70% | 40 | R$ 9,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 684,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 684,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 684,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 684,00
Faturas
- 003.753.215 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 684,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000578/2025-27
valor global após o termo: R$ 684,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657476
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.