Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO INSTITUTO DE PRODUTOS NATURAIS (IPPN). PROCESSO 23079.236141/2025-17
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS (CNPJ 50.986.670/0001-05) para: aquisição de resmas de papel a4 para reposição de estoque do instituto de produtos naturais (ippn). processo 23079.236141/2025-17. Valor global contratado: R$ 2.067,30. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOSCNPJ 50.986.670/0001-05
- Processooficial
- 23079.236141/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.067,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.067,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONALALVURA SUPERIOR | 90 | R$ 22,97 | R$ 2.067,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.067,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.067,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.067,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.067,30
Faturas
- 63 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.067,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236141/2025-17
valor global após o termo: R$ 2.067,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.