Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR E APAGADOR) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO INSTITUTO DE BIOFÍSICA CARLOS CHAGAS FILHO (IBCCF). PROCESSO 23079.236141/2025-17.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.227.436/0001-90) para: aquisição de material de expediente (grampeador e apagador) para reposição de estoque do instituto de biofísica carlos chagas filho (ibccf). processo 23079.236141/2025-17.. Valor global contratado: R$ 61,25. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 38.227.436/0001-90
- Processooficial
- 23079.236141/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61,25
- Valor globaloficial
- R$ 61,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO,COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM | 10 | R$ 2,80 | R$ 28,00 |
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL METAL/ BORRACHA, TIPO MESA, CAPACIDADE 15 FL, TAMANHOGRAMPO 26/6 | 5 | R$ 6,65 | R$ 33,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61,25
Faturas
- 782 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236141/2025-17
valor global após o termo: R$ 61,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.