Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL). SOLICITAÇÃO 39/2024 (DOC. 4413987). PROCESSO 23064.027823/2024-19.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SARTORI IND. E COMERCIO LTDA (CNPJ 49.803.523/0001-65) para: empenho referente a aquisição de material permanente (bebedouro tipo industrial). solicitação 39/2024 (doc. 4413987). processo 23064.027823/2024-19.. Valor global contratado: R$ 3.007,00. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- SARTORI IND. E COMERCIO LTDACNPJ 49.803.523/0001-65
- Processooficial
- 23064.027823/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.007,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.007,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO IN… | 1 | R$ 3.007,00 | R$ 3.007,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.007,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.007,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 17/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.007,00 · a liquidar R$ 3.007,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.396 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.007,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.027823/2024-19
valor global após o termo: R$ 3.007,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657595
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.