Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRILL CERÂMICO - 1500W CONFORME PROCESSO 08670.001753/2025-18 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 90007-2025. AUTORIZAÇÃO 98 (68161538).
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMERCIAL RC DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 23.444.446/0001-00) para: atender despesas com aquisição de grill cerâmico - 1500w conforme processo 08670.001753/2025-18 e dispensa de licitação 90007-2025. autorização 98 (68161538).. Valor global contratado: R$ 344,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL RC DE VARIEDADES LTDACNPJ 23.444.446/0001-00
- Processooficial
- 08670.001753/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 344,00
- Valor globaloficial
- R$ 344,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL | 1 | R$ 344,00 | R$ 344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 344,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 344,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 344,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344,00
Faturas
- 61 · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 344,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001753/2025-18
valor global após o termo: R$ 344,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657605
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.