Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 43 E UM LIQUIDIFICADOR 1400W CONFORME PROCESSO 08670.001753/2025-18, DISPENSA DE LICITAÇÃO 90007-2025. AUTORIZAÇÃO 98 (68161538).
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 60.486.787 MARCIENE NEVES DE BRITO (CNPJ 60.486.787/0001-75) para: atender despesas com aquisição de uma smart tv 43 e um liquidificador 1400w conforme processo 08670.001753/2025-18, dispensa de licitação 90007-2025. autorização 98 (68161538).. Valor global contratado: R$ 1.918,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 60.486.787 MARCIENE NEVES DE BRITOCNPJ 60.486.787/0001-75
- Processooficial
- 08670.001753/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.918,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.918,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO | 1 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 3,1 L, POTÊNCIA 1400 W, VOLTAGEM 127 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15 VELOCIDADES | 1 | R$ 218,00 | R$ 218,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.918,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.918,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.918,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.918,00
Faturas
- 26091001 · emitida 26/09/2025 · PagoR$ 218,00
- 300910001 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 1.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001753/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.918,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.