Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GRADIL E PILARES PARA A MANUTENÇÃO DA CERCA DO CAMPUS SANTA HELENA. REQUISIÇÃO 43/2025 (4904840).
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CERCAS GERAIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ 51.081.350/0001-60) para: aquisição de gradil e pilares para a manutenção da cerca do campus santa helena. requisição 43/2025 (4904840).. Valor global contratado: R$ 5.386,15. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- CERCAS GERAIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.CNPJ 51.081.350/0001-60
- Processooficial
- 23064.021502/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.386,15
- Valor globaloficial
- R$ 5.386,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRADE PROTEÇÃO/GUARDA CORPOGRADE PROTEÇÃO/GUARDA CORPO, MATERIAL TELA GALVANIZADA, ALTURA 2,03 M, LARGURA 2,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADIL TELADO POR ELETROFUSÃO, ESPESSURA 5 MM, APLICAÇÃO PROTEÇÃO | 9 | R$ 187,35 | R$ 1.686,15 |
| GRADE PROTEÇÃO/GUARDA CORPOGRADE PROTEÇÃO/GUARDA CORPO, MATERIAL TELA GALVANIZADA, ALTURA 2,03 M, LARGURA 2,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADIL TELADO POR ELETROFUSÃO, ESPESSURA 5 MM, APLICAÇÃO PROTEÇÃO | 10 | R$ 370,00 | R$ 3.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.386,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.386,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.386,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.386,15
Faturas
- 000002127 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.386,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.021502/2025-91
valor global após o termo: R$ 5.386,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.