Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGAREIRO E CHALEIRA ELÉTRICOS CONFORME PROCESSO 08670.001753/2025-18 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 90007-2025. AUTORIZAÇÃO 98 (68161538).
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou M & J REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 54.638.483/0001-83) para: atender despesas com aquisição de fogareiro e chaleira elétricos conforme processo 08670.001753/2025-18 e dispensa de licitação 90007-2025. autorização 98 (68161538).. Valor global contratado: R$ 295,94. Vigência de 17/09/2025 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- M & J REFRIGERACAO LTDACNPJ 54.638.483/0001-83
- Processooficial
- 08670.001753/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 295,94
- Valor globaloficial
- R$ 295,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,70 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMáTICO, BASE DESTACáVEL, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIAMÍNIMA 1.200 W, VOLTAGEM 220 V | 1 | R$ 125,98 | R$ 125,98 |
| FOGAREIRO ELÉTRICOFOGAREIRO ELÉTRICO, VOLTAGEM 220 V, QUANTIDADE DE BOCAS 2, POTÊNCIA QUEIMADOR4.000 W, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 169,96 | R$ 169,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 295,94
- A liquidarcalculado
- R$ 295,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 295,94 · a liquidar R$ 295,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 598 · emitida 04/02/2026 · PagoR$ 295,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001753/2025-18
valor global após o termo: R$ 295,94 · vigência até 31/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657611
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.