Contrato federal · Contrato 00086/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ADEQUAÇÃO DO LAYOUT DO HFASP)
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DJ CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 08.628.662/0001-12) para: contratação de serviços de manutenção de bens imóveis (adequação do layout do hfasp). Valor global contratado: R$ 281.670,05. Vigência de 10/10/2025 a 07/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DJ CONSTRUCOES LTDACNPJ 08.628.662/0001-12
- Processooficial
- 67267.004533/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 281.670,05
- Valor globaloficial
- R$ 281.670,05
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 07/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 350 | R$ 232,64 | R$ 81.424,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 330 | R$ 26,25 | R$ 8.662,50 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 408 | R$ 58,95 | R$ 24.051,60 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 330 | R$ 65,87 | R$ 21.737,10 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 360 | R$ 175,14 | R$ 63.050,40 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 375 | R$ 100,03 | R$ 37.511,25 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 340 | R$ 130,01 | R$ 44.203,40 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 10 | R$ 102,98 | R$ 1.029,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281.670,05
- A liquidarcalculado
- R$ 197.318,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.351,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002878 · 23/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 281.670,05 · a liquidar R$ 197.318,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.351,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00086/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657710
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.