Contrato federal · Contrato 00218/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁ…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou FABIA VALERIA VILELA MIRANDA para: contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, descritos…. Valor global contratado: R$ 16.497,00. Vigência de 12/09/2025 a 12/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- FABIA VALERIA VILELA MIRANDApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23195.000448/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.497,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.497,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGACOMPOSIÇÃO: COM SAL, TIPO: PRIMEIRA QUALIDADE | 120 | R$ 70,42 | R$ 8.450,40 |
| QUEIJOAPRESENTAÇÃO: PEÇA, ORIGEM: DE VACA, TIPO: FRESCO, VARIEDADE: MINAS | 20 | R$ 48,83 | R$ 976,60 |
| LEITE FLUIDOORIGEM: DE VACA, PROCESSAMENTO: UHT, TEOR GORDURA: INTEGRAL, TIPO: A | 1.000 | R$ 7,07 | R$ 7.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.019,07
- A liquidarcalculado
- R$ 1.065,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.953,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 29/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.019,07 · a liquidar R$ 1.065,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.953,58
Faturas
- 5857777 · emitida 05/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.065,49
- 5683887 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.139,40
- 5621065 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.522,05
- 5544542 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.481,34
- 5447156 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.211,30
- 5365441 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.123,84
- 5148915 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.078,39
- 5050184 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.480,10
- 4986033 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.395,09
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657791
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.