Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DE 2025, DESCRITOS NOS ITENS EN…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIAR DE BREU BRANCO (CNPJ 08.179.198/0001-24) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, de 2025, descritos nos itens enumerados na cláusula quarta, todos de ac…. Valor global contratado: R$ 17.878,00. Vigência de 22/09/2025 a 22/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI 158481
- Local da unidadeoficial
- TUCURUÍ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508100
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIAR DE BREU BRANCOCNPJ 08.179.198/0001-24
- Processooficial
- 23051.007042/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.878,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.878,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 22/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAAPRESENTAÇÃO: CONGELADA, TIPO: ACEROLA | 300 | R$ 22,10 | R$ 6.630,00 |
| POLPA DE FRUTAAPRESENTAÇÃO: CONGELADA, TIPO: AÇAÍ | 400 | R$ 28,12 | R$ 11.248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.398,16
- A liquidarcalculado
- R$ 4.746,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.651,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 02/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.398,16 · a liquidar R$ 4.746,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.651,90
Faturas
- 090 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.724,16
- 87 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.812,00
- 85 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 899,84
- 81 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.768,00
- 079 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 884,00
- 78 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.767,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657821
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.