Contrato federal · Contrato 00077/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO, POR CONTRATAÇÃO DIRETA, DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS ESPECÍFICOS PARA O EQUIPAMENTO MINILAB SKYDROL 153, FABRICADO PELA A…
ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou PENSALAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A. (CNPJ 01.382.559/0001-96) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição, por contratação direta, de materiais consumíveis específicos para o equipamento minilab skydrol 153, fabricado pela ametek spectro scientific, destinados à d…. Valor global contratado: R$ 638.894,09. Vigência de 22/09/2025 a 22/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE MARINHA_DO RIO DE JANEIRO 741000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PENSALAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.CNPJ 01.382.559/0001-96
- Processooficial
- 63014.002665/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 638.894,09
- Valor globaloficial
- R$ 638.894,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 638.894,04
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 22/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA | 3 | R$ 1.810,97 | R$ 5.432,91 |
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA | 3 | R$ 1.810,97 | R$ 5.432,91 |
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA | 3 | R$ 4.856,66 | R$ 14.569,98 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 12 | R$ 21.990,42 | R$ 263.885,04 |
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA | 4 | R$ 19.738,56 | R$ 78.954,24 |
| SOLUÇÃO PADRÃO | 2 | R$ 8.513,94 | R$ 17.027,88 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 3 | R$ 3.659,46 | R$ 10.978,38 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 8 | R$ 6.044,42 | R$ 48.355,36 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 8 | R$ 9.757,64 | R$ 78.061,12 |
| SOLUÇÃO PADRÃO | 3 | R$ 9.854,54 | R$ 29.563,62 |
| SOLUÇÃO PADRÃO | 8 | R$ 10.301,40 | R$ 82.411,20 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 3 | R$ 1.407,15 | R$ 4.221,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93.513,33
- A liquidarcalculado
- R$ 93.513,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001403 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.894,23 · a liquidar R$ 24.894,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000973 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,00 · a liquidar R$ 749,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000974 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 265,65 · a liquidar R$ 265,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000971 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000975 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302,50 · a liquidar R$ 302,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001014 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.254,23 · a liquidar R$ 28.254,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001050 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273,82 · a liquidar R$ 273,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001324 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.553,90 · a liquidar R$ 38.553,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 21/09/2026
PRORROGAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41.000/2025-077/00. CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/09/2026 A 22/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 107, EM CONJUNTO COM OS ARTS. 6º, XV, E 105, TODOS DA LEI 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 638.894,09 · vigência até 22/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657861
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.