Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GNSS RTK E DRONE MULTIESPECTRAL RTK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CURSOS DO EIXO DE INFRA ESTRUTURA DO IFES CAMPUS COLATINA. PREGÃO SR…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA. (CNPJ 16.847.452/0001-43) para: despesa com aquisição de material permanente (gnss rtk e drone multiespectral rtk) para atender as demandas dos cursos do eixo de infra estrutura do ifes campus colatina. pregão srp 90012/2024, ifes campus vitória (ug: 1…. Valor global contratado: R$ 64.185,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA.CNPJ 16.847.452/0001-43
- Processooficial
- 23153.002965/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.185,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.185,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 302 MM, PESO MÁXIMO 570 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMERA, CONTROLE REMOTO, DETECTO… | 1 | R$ 64.185,00 | R$ 64.185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.185,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.185,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 28/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.185,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.185,00
Faturas
- 717 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.185,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.002965/2024-74
valor global após o termo: R$ 64.185,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657866
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.