Contrato federal · Empenho 2025NE000251 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL VIA RECURSOS DE AÇÕES UNIVERSAIS. ITEM 01 CONFORME DISPENSA 145/2025 (SISTEMA 603/2025). UASG 158141.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MANPRIME SOLUCOES LTDA (CNPJ 51.338.619/0001-41) para: nota de empenho para a aquisição de materiais para a assistência estudantil via recursos de ações universais. item 01 conforme dispensa 145/2025 (sistema 603/2025). uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 1.099,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- MANPRIME SOLUCOES LTDACNPJ 51.338.619/0001-41
- Processooficial
- 23371.000454/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00603/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.099,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.099,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMaplicação: uso em geral, componentes adicionais: bluetooth, entradas us, p2 e p10, potência: 1,200, voltagem: 220 | 1 | R$ 1.099,00 | R$ 1.099,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.099,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.099,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000251 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.099,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.099,00
Faturas
- 158 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.099,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000251 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000454/2025-24
valor global após o termo: R$ 1.099,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657894
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.