Contrato federal · Empenho 2025NE000771 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CADEIRA ERGONÔMICA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.046.339/0001-01) para: aquisição de material permanente, cadeira ergonômica, conforme condições e exigências estabelecidas.. Valor global contratado: R$ 31.548,26. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09.046.339/0001-01
- Processooficial
- 23113.044039/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.548,26
- Valor globaloficial
- R$ 31.548,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, T… | 34 | R$ 927,89 | R$ 31.548,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.548,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.548,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000771 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.548,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.548,26
Faturas
- 338.882 · emitida 05/09/2025 · PagoR$ 31.548,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000771 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000771 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.044039/2024-42
valor global após o termo: R$ 31.548,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657957
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.