Contrato federal · Empenho 2024NE000547 · Comprasnet Contratos
2024NC800035. SC: 66.308. AQUISIÇÃO DE COMPONENTES IMPORTADOS, PARA A PRODUÇÃO DE TRANSCEPTORES MILITARES.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MOUSER ELECTRONICS, INC para: 2024nc800035. sc: 66.308. aquisição de componentes importados, para a produção de transceptores militares.. Valor global contratado: R$ 296.865,20. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOUSER ELECTRONICS, INC
- Processooficial
- 2024DL90198
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90198/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296.865,20
- Valor globaloficial
- R$ 296.865,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACITORCAPACITOR, CAPACITÂNCIA 10 NF, TENSÃO 370 V, APLICAÇÃO SELADORA TAMPAS GRC | 26.907 | R$ 3,60 | R$ 96.865,20 |
| CAPACITORCAPACITOR, CAPACITÂNCIA 10 NF, TENSÃO 370 V, APLICAÇÃO SELADORA TAMPAS GRC | 20.000 | R$ 5,00 | R$ 100.000,00 |
| CAPACITORCAPACITOR, CAPACITÂNCIA 10 NF, TENSÃO 370 V, APLICAÇÃO SELADORA TAMPAS GRC | 20.000 | R$ 5,00 | R$ 100.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296.865,20
- A liquidarcalculado
- R$ 296.865,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000547 · 09/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296.865,20 · a liquidar R$ 296.865,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88781883 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.161,83
- 88547270 · emitida 03/02/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 14.836,48
- 87414688 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.316,35
- 86141160 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 244.553,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000547 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL90198
valor global após o termo: R$ 296.865,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.