Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - USO VETERINARIO. DESPACHO Nº 7571/2025 - PROAD.REIT. PREGAO 90006/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. (CNPJ 08.877.271/0001-31) para: material de consumo - uso veterinario. despacho nº 7571/2025 - proad.reit. pregao 90006/2025. Valor global contratado: R$ 1.542,50. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA.CNPJ 08.877.271/0001-31
- Processooficial
- 23875.002023/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.542,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.542,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA PARA BISTURI ELÉTRICOPINÇA PARA BISTURI ELÉTRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO BIPOLAR, MODELOHASTE HASTE BAIONETA, COMPRIMENTO TOTAL 18 A 19 CM, TIPO PONTA PONTA RETA,DIÂMETRO PONTA 1,5 MM, TIPO USO ESTERILIZÁVEL | 5 | R$ 308,50 | R$ 1.542,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.542,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.542,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.542,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.542,50
Faturas
- 18697 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.542,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.002023/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.542,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658020
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.