Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, NOS TERMOS DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - UASG 158179 - IFPB…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou FRIGORIFICO FREI DAMIAO LTDA ME (CNPJ 17.054.793/0001-24) para: aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar pnae, nos termos do processo de pregão eletrônico nº 90004/2024 - uasg 158179 - ifpb campus sousa. processo adminstrativo 238…. Valor global contratado: R$ 19.414,20. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- FRIGORIFICO FREI DAMIAO LTDA MECNPJ 17.054.793/0001-24
- Processooficial
- 23800.000954.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.414,20
- Valor globaloficial
- R$ 19.414,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ACÉM, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 780 | R$ 24,89 | R$ 19.414,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.925,20
- A liquidarcalculado
- R$ 11.947,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.978,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 22/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.925,20 · a liquidar R$ 11.947,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.978,00
Faturas
- 626 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.244,50
- 627 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.489,00
- 628 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.213,70
- 595 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.244,50
- 575 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.244,50
- 539 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.000954.2025-69
valor global após o termo: R$ 19.414,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658023
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.