Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 90428/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - CONJUNTOS DIDÁTICOS DE ELETROPNEUMÁTICA NO LABORATÓRIO B109 - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.009969.2025-83 - DFD 1/2025 - TEE…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 11.175.931/0001-47) para: dispensa eletrônica 90428/2025 - material de consumo - conjuntos didáticos de eletropneumática no laboratório b109 - processo de requisição: 23305.009969.2025-83 - dfd 1/2025 - teelec-cmp/dae-cmp/drg/cmp/ifsp - conforme…. Valor global contratado: R$ 135,08. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 11.175.931/0001-47
- Processooficial
- 23305.009969.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90428/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135,08
- Valor globaloficial
- R$ 135,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVELCONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, TIPO FLEXÍVEL, MATERIAL PVC,DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL | 2 | R$ 67,54 | R$ 135,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 135,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135,08
Faturas
- 8655 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.009969.2025-83
valor global após o termo: R$ 135,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658031
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.