Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO PARA PREVENÇÃO DE RISCO DE ACIDENTES E SEGURANÇA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou FGS COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.988.022/0001-47) para: aquisição de mangueiras de incêndio para prevenção de risco de acidentes e segurança de combate a incêndio e pânico. Valor global contratado: R$ 8.700,00. Vigência de 23/09/2025 a 23/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FGS COMERCIAL LTDACNPJ 39.988.022/0001-47
- Processooficial
- 60093.000384/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.700,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 23/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNOBORRACHA VULCANIZADA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, PRESSÃO RUPTURAACIMA DE 55 KGF/CM2, NORMAS TÉCNICAS NBR 11.861… | 30 | R$ 290,00 | R$ 8.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000350 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.700,00
Faturas
- 1653 · emitida 29/10/2025 · PagoR$ 8.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00042/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658067
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.