Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 1054/2025-CE. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 5/2025. PREGÃO 90004/2024. DEMANDA CE. PRO…

Name: Contrato 2025NE000293 — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 31.742.923/0001-42) para: despesa com aquisição de material para manutenção conforme despacho da proplan ref requisição nr 1054/2025-ce. resumo para empenho srp nr 5/2025. pregão 90004/2024. demanda ce. proc 11978/2023-76.. Valor global contratado: R$ 32,00. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
Local da unidadeoficial: MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
Fornecedoroficial: LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 31.742.923/0001-42
Processooficial: 23091.011978/2023-76
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 32,00
Valor globaloficial: R$ 32,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/06/2025
Vigênciaoficial: 09/06/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SELANTE ADESIVOSELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NORMA ECS 6056-1067, COMPONENTE ÁCIDO ACÉTICO	2	R$ 16,00	R$ 32,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 32,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 32,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000293 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32,00

Faturas

1522 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000293 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011978/2023-76
valor global após o termo: R$ 32,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorLICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 658121
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.