Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IDPROMO COMERCIAL LTDA, POR DISPENSA Nº 90008/2025, PARA AQUISIÇÃO DO ITEM 15, CONFORME PROCESSO SEI 02209.000209/2025-29.
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: emissão de empenho visando a contratação da empresa idpromo comercial ltda, por dispensa nº 90008/2025, para aquisição do item 15, conforme processo sei 02209.000209/2025-29.. Valor global contratado: R$ 1.626,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 02209.000209/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.626,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.626,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHÁConfecção de Cordão para Crachá | 300 | R$ 5,42 | R$ 1.626,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.626,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.626,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.626,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.626,00
Faturas
- 18446 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.626,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000209/2025-29
valor global após o termo: R$ 1.626,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658193
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.