Contrato federal · Empenho 2025NE001580 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GÁS DOMÉSTICO PARA BOTIJÃO DE 13KG. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90008/2025. PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS. REQUISIÇÕES 961/992/1059/1115/1166/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: empenho ref. a aquisição de regulador de gás doméstico para botijão de 13kg. via agenda de compras. pregão 90008/2025. prazo de entrega 20 dias. requisições 961/992/1059/1115/1166/1492/1534/1535. rec spo.. Valor global contratado: R$ 711,69. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23073.051669/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 711,69
- Valor globaloficial
- R$ 711,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR BOTIJÃO GÁSREGULADOR BOTIJÃO GÁS, MATERIAL CORPO LIGA DE ZINCO, MATERIAL VEDAÇÃO BORRACHA NITRÍLICA, DIÂMETRO SAÍDA 3/8 POL, COMPONENTES ADICIONAIS BORBOLETA | 21 | R$ 33,89 | R$ 711,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 711,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 711,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001580 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 711,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 711,69
Faturas
- 12126 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 711,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001580 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001580 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.051669/2025-78
valor global após o termo: R$ 711,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658267
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.