Contrato federal · Empenho 2025NE000452 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMARAS FRIAS PARA ATENDER O RESTAURANTE UNIVERSITARIO DE PORTO VELHO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou 51.114.203 JHONATAN MACIEL DA SILVA (CNPJ 51.114.203/0001-40) para: contratacao de servicos de manutencao de camaras frias para atender o restaurante universitario de porto velho. Valor global contratado: R$ 8.600,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 51.114.203 JHONATAN MACIEL DA SILVACNPJ 51.114.203/0001-40
- Processooficial
- 23118.013
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.600,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARADOR(A) DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL : MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO - REALIZA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAME… | 1 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000452 · 23/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.600,00
Faturas
- 3 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000452 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.013
valor global após o termo: R$ 8.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658322
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.